财务报表-财务数据分析表.xlsx

1、财务数据分析对比表月月份份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月2019年5009501687314735272020年250651237544538137差额-250-29969-18765-3902020年目标1963878418117441264完成率127.55%168.22%28.18%67.08%72.31%10.84%1111500950168731473527511371245424381886250651237544538137571307941937983104-250-29969-18765-39060-64696513602-782年度同比分析1月

2、2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年2020年差额Other31.39%1月8.11%2月15.40%3月2.72%4月11.85%5月7.67%6月8.55%7月8.29%8月6.02%9月3.97%10月6.88%11月6.18%12月14.37%2019年各月度占比分析7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计5113712454243818866167571307941937983104620060-64696513602-78233408745721749116311039132139.95%41.21%130.51%125.1

3、0%84.52%9.43%67.89%Other47.82%1月4.03%2月10.50%3月3.82%4月8.77%5月8.68%6月2.21%7月9.21%8月4.95%9月15.18%10月15.11%11月15.85%12月1.68%2020年各月度占比分析250651237544538137571307941937983104127.55%168.22%28.18%67.08%72.31%10.84%139.95%41.21%130.51%125.10%84.52%9.43%目标完成分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年2020年目标完成率财务数据分析对比表