质量管理体系过程清单.doc

1、文件名称：管理体系过程清单文件编号：MSF11-04管理体系过程清单（QMS rEMS）序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQEA0体系运行管理过程A1风险和机遇管理过程总经理所有部门4.1/4.2/6.1风险和机遇管理程序/风险和机遇应对措施有效实施率100%A2质量管理体系策划过程总经理所有部门4.3/4.4/5/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1品质管理手册、变更管理程序/目标达成率99%A3绩效评价管理过程总经理所有部门9.1.1/9.1.3数据分析控制程序/顾客满意度95%，绩效评价有效实施率100%A4内部审核过程总经理所

2、有部门9.2内部审核控制程序A5管理评审过程总经理所有部门9.3管理评审控制程序A6改进管理过程总经理所有部门10.1/10.2/10.3改进控制程序/纠正措施结案率100%，B0产品和服务实现过程B1设计开发和新产品导入过程工程部营业部、品保部、制造部8.1/8.3设计开发和新品导入程序/样品未达成件数2件B2客户接单和交付过程营业部制造部7.4/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/10.2与客户有关过程控制程序、顾客满意测量程序、客户投诉管理程序/合同评审及时率100%B3外部提供管理过程管理部制造部、品保部7.4/8.4/8.5.3外部提供过程控制程序/进料检验合格率98%外供方

3、业绩考核达标率100%，B4不干胶标签印刷过程制造部品保部7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.7/10.2生产和服务提供控制程序/成品合格率95%B5产品监测和不合格管理过程品保部制造部8.4.2/8.6/8.7/10.2产品监视和测量控制程序、不合格品控制程序/客户有效投诉1件/每月B6仓库管理过程管理部制造部8.5.2/8.5.4仓库管理控制程序/库存准确率99%以上C0资源管理过程C1基础设施管理过程制造部管理部7.1.3设备、设施控制程序/设备完好率100%，刀模合格率100%C2监测资源管理过程品保部管理部7.1.5监视和测量设备控制程序/监测设备校验合格

4、率100%C3人力资源管理过程管理部所有部门7.1.2/7.2/7.3人力资源控制程序/培训计划达成率100%C4内外沟通过程管理部所有部门7.4沟通管理程序C5文件管理过程管理部所有部门7.5文件控制程序、记录控制程序/文件发行准确率100%C6知识管理过程管理部所有部门7.1.6知识管理程序审核组： 日期：注：（1） 本表由审核组根据组织的实际情况完成填写：初次认证应在一阶段审核中完成；结合监督、再认证进行的转版审核，可在现场审核中确认完成；（2） 组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出，确定的过程应覆盖标准的全部要求，必要时应明确过程包含的子过程或活动；（3） “相关部门”：多数

5、过程有主责部门和相关部门之分，部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门，此时可以不填写；（4） 对于QMS：产品制造过程和服务提供过程可在基于制造工艺和服务提供流程的基础上，对于制造和服务过程仅写一个总的即可；但提供的“产品制造工艺/服务提供流程图”应覆盖认证范围对应的产品和服务类别，且能体现其工艺技术/服务特征，并注明关键工序活动；（5） 对于EMS：需要将与组织重要环境因素和需要应对的风险/机遇相关的具体子过程列出：如：XX产品的制造过程（喷漆过程）、XX产品的制造过程（电镀过程）；（6） 涉及标准条款：对于结合管理体系，只有当不同标准的同一条款号有同样的内容时，只注明条款号即可（如：4

6、.1、4.2、9.2、9.3），否则需注明该条款适用的标准（如6.1.2（E）、8.2（E）、8.2.1（Q）、8.2.2（Q）；（7） 绩效参数（performance indicators ,QMS翻译为绩效指标）：是指能监测（度量）某过程绩效的量度（表述），如:顾客满意度 %、合格率 %、某种污染物的浓度mg/m3、耗电量 度、某种有害物质的使用量 吨等；如果没有相应的绩效参数鼓励列出相关文件名称，如组织对该过程编制的文件（如：程序、作业指导书等）；（8） 过程类型：包括主要过程（PP）、绩效评价和改进过程（E&IP）、次要过程（SP）三种类型；过程类型的判断根据MSWM11-04文件。（9） 管理体系过程清单”形成后，过程只要不发生变化，则在一个认证周期内不需重新填写；版本：2015版发布/修订日期：2016-11-30 实施日期：2016-12-15 第 3 页 共 3 页