质量管理体系过程流程图目录.docx

1、质量管理体系过程流程图目录文件编号文件名称页次Q/YLB00。00过程管理流程1Q/YLB01。01（附件）业务计划流程2Q/YLB01。02。01（附件）信息管理流程3Q/YLB01。02。02（附件）数据分析流程4Q/YLB02。02（附件）生产件批准流程5Q/YLB02。03（附件）供应商生产件批准流程6Q/YLB02。04（附件）持续改进管理流程7Q/YLB02。05（附件）产品安全性控制流程8Q/YLB03。01（附件）合同评审管理程序9Q/YLB04。01（附件）设计控制流程10Q/YLB05。02（附件）设计变更管理流程11Q/YLB06。01（附件）文件和资料管理流程12Q/Y

2、LB07。01（附件）采购控制流程13Q/YLB09。02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。03（附件）顾客财产管理流程15Q/YLB09。04（附件）工装、模具管理流程16Q/YLB10。01（附件）设备管理流程17Q/YLB10。02（附件）生产计划管理流程18Q/YLB11。01（附件）进货检验管理流程19Q/YLB13。01（附件）过程、测量和试验设备管理流程20Q/YLB14。01（附件）不合格品处理流程21Q/YLB16。01（附件）纠正与预防措施管理流程22Q/YLB17。01（附件）质量记录管理流程23Q/YLB18。01（附件）内部质量审核管理流程24Q/YLB19。0

3、1（附件）培训管理流程25Q/YLB19。02（附件）服务管理流程26Q/YLB20。02（附件）顾客抱怨退货管理流程27Q/YLB0质量成本管理流程28质量管理体系 文件管理 一般要求 (过程管理) 质量手册 文件控制 记录控制5.管理职责 方针、目标 计划、评审 管理承诺 顾客交点 管理职责 内部沟通6资源管理 8。测量、分析和改进 内部资源提供资源提供 顾客满意度 审核 持续改进措施不力 纠 预 正 防能力意 过程监视和 数据 措 措识和 测量 分析 施 施 不合 基础设施 工作环境 产品监视和 格品 控制 7产品实现 顾客有关的过程产品/服务输 设计和开发入 产品和服务和提供 标识和可

4、 顾客财产 防护 确认 顾客特殊 追溯性 要求制造过程设 采购 监视和测量计和开发 装置图例： 质量活动能力 资源包括文件和信息业务计划管理流程序号过程流程职责部门GM GO CD要求/备注1 企业的实际及未来发展的需要公司业务计划构想框架企业（业务计划）部门的业务计划最高管理者批准发布原计划制定部门落实、跟踪适合？新一年的业务计划RPP11适用于本厂（公司）业务计划（短期、中长期）的制度控制及更新2RPP21厂长（总经理）每年的12月末旬或次年1月通过确定当前和未来客户的期望和要求，根据当年企业的实际及未来发展的需要，提出公司业务计划构想框架3RPP31厂长（总经理）召集副总经理会议决策，对

5、框架研究分析，编制业务计划（包括中长期经营计划、年度业务计划、经营指标分解、持续改进计划等），并落实到各业务部门和车间。4IPR41A办公室负责企业形象、人员健康、安全和环境等事项的策划和考核；B财务确定主要指标的增长预测和目标成本控制计划；C经营部负责市场预测和销售预测；D设计部负责开发计划的费用预测；E质保部负责内部质量运行绩效可测参数的控制；F各相关部门配合编制业务计划并组织实施。5RPP51总经理召开会议，通过多方论证决策形成正式的业务计划，并经最高管理者批准发布，作为受控文件进行控制。6IPR61业务计划应尽可能有具体的时间要求，落实、追溯和跟踪原计划负责部门的组织执行。7PRP71

6、每年6月底各部门根据业务计划的实施状况进行更新修订，经相关部门共同评审，由办公室汇总，提交总经理批准后传达到相关部门贯彻和沟通。8RPP81每年1月，由总经理召开厂务会议，评审上年业务计划执行情况，并提出新一年的业务计划。业务计划必须与持续改进、客户满意和管理评审进行整合。业务计划须提交管理评审，对不足之处，依持续改进管理程序执行。R负责P参与I通知GM厂长（总经理）GO-厂长（总经理）办公室CD相关部门信息管理流程序号过程流程职责部门GM GO CD要求/备注1信息源信息及管理需求信息的识别No Yes信息的收集（测量）信息的贮存、保护检索和处理信息的传递与发布信息的利用有效性评价No Ye

7、s关闭RR11信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源；包括量化信息和非量化信息；典型的信息源为：过程、产品服务的知识和经验，来自供方和顾客的信息。2RP21各部门根据信息的重要程度对信息进行分级，分为关键信息A、重要信息B、一般信息C。2。2办公室应确定信息管理手段。23各部门应确定信息流程，明确有关的工作要求和方式。3PR31为利用信息，必须对内部和外部信息源开展识别，确保质量管理体系信息的有效性、充分性、适用性。4R41各部门应测量、收集、传递有关信息，并对信息管理活动规定信息种类、负责人、记录、汤匙、收集以及分析或传递的时限。A、体系业绩测量，B过程的测量，C产品和服务的测量。5

8、PR51各部门应及时将信息由负责人录入到计算机信息库中，或以资料的形式将信息存档到相应的信息档案中；5。2应采取措施进行信息加密和审查，以确保信息的安全性和保密性。53定期清理过时信息，使贮存信息有可利用价值并减少信息所占用的空间。6PR61各部门应将有关信息（其它部门所需要的信息）及时传递到相关部门和相关场所。7PR71各部门应有效地利用信息，并按数据分析规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原始数据。8RR81各部门应每年底定期评估信息管理系统在质量管理工作中的作用，找出存在的问题，采取措施，改进信息管理工作。9R负责P参与I通知GM厂长（总经理）GO-厂长（总经理）办公室CD相关部门数据

9、分析流程序号过程流程职责部门GM GO CD要求/备注1数据源数据的收集数据的传递数据的分析信息的利用有效性评价No Yes关闭RR11信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源，数据是将信息量化的一种类型，数据源包括在信息源之中，它包含来自测量和监控活动的数据，不仅包含产品的数据，也包含体系、顾客、供方和项目的数据。12各部门确定应掌握数据的内容，包括本部门以及其它部门相互之间传递的数据。2PR21各部门应按规定收集和传递有关数据，并对数据管理活动规定负责人以及收集、分析或传递的时间安排，并规定数据的种类、记录上报周期。3PP31各部门应开发及维护数据库。数据的传递管理方法主要为：计算机

10、网络管理和手工报表。4RR41各部门应对有关的适当的数据进行分析以便为以下方面提供信息：A）质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。B）过程、产品和服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。C）顾客满意度或不满意度。D）与产品要求的符合性。E）供方。5RR51制定改进措施，包括过程、方法、工具和体系的改进，使用过程和测量结果来保持和改进过程；使用内部审核结果，识别潜在的改进机会；52数据的分析结果主要用于下列方面：过程、产品和服务的改进，交流，过程管理，决策；还可作为管理评审的输入。6RP61为了实现组织目标，相应的部门和人员应及时获得数据，办公室负责每半年一次评价数据管理过程有效性和效率，必要时应采取相应措施。771数据的测量、收集、分析和利用是往复不断的过程。R负责P参与I通知GM厂长（总经理）GO-厂长（总经理）办公室CD相关部门供应商生产件批准流程序号过程流程职责部门要求/备注PDQAENAT1新零件/产品过程更改 No 检验 Yes首件样品提交 Yes 检验 NoNo 永久 偏差 Yes 试生产/小批量生产 No现场审核 Yes